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中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度部门决算公开

文章来源:未知  更新时间:2017-10-26 14:57

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第一部分   中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分   中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年部门决算情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

第一部分   中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会主要职责:政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

机关设置:办公室(内设综合股)、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会,均属正科级机构。

本部门没有下属单位。

 

第二部分   中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分  中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度总收入627.20万元,其中本年收入598.61万元,年初结转和结余28.59万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入598.57万元,比上年决算数增加155.49万元,增长35.09%。主要原因一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是由于政协换届,会议经费增加。

2.其他收入0.04万元,比上年决算数减少0.07万元,下降63.64 %。主要原因基本户存款减少,利息减少。

(二)年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度总支出620.35万元,其中本年支出620.35万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出455.91万元,主要用于行政运行、人员经费、政协会议、委员视察和政协事务专项,比上年决算数增加152.89 万元,增长50.46%,主要原因:一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是由于政协换届,会议经费增加。

2.社会保障和就业支出121.44万元,主要支出项目行政单位离退休人员经费,比上年决算数增长10.81万元,增长9.77%,主要原因一是退休人员增加;二是调整退休人员工资待遇。

3.医疗卫生与计划生育支出18.17万元,主要支出项目行政单位医疗,比上年决算数增长4.92万元,增长37.13%,主要原因是机关人员增加。

4.住房保障支出24.83万元,主要支出项目住房公积金和购房补贴,比上年决算数增长3.01万元,增长13.79%,主要原因是机关人员增加。

二、2016年收入决算情况说明

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度收入合计 598.61万元。

(一)2016年度财政拨款收入说明

财政拨款收入598.57万元,占本年收入合计的99.99%。其中:

一般公共服务(类)434.13万元,占财政拨款收入的72.53%。社会保障和就业支出121.44万元,占财政拨款收入20.29%。医疗卫生与计划生育支出18.17万元,占财政拨款收入3.04%。住房保障支出24.83万元,占财政拨款收入的4.14%。

(二)其他收入0.04万元,占本年收入合计的 0.01%。

三、2016年度支出决算情况说明

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度支出合计620.35万元。具体如下;

(一)基本支出475.28万元,占本年支出合计的76.62%。其中:一般公共服务(类)政协事务(款)310.84万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关行政运行;

(二)项目支出145.07万元,占本年支出合计的23.38%。其中:一般公共服务(类)政协事务(款)145.07万元,主要用于政协会议、委员视察和政协事务专项

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度财政拨款收入合计598.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入598.57万元,比年初预算数增加97.89万元,增长19.55%;主要原因是一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是由于政协换届,会议经费增加。

(二)2016年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度财政拨款支出合计620.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出620.35万元,比年初预算数增加119.67万元,增长23.90%;主要原因是一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是由于政协换届,会议经费增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)政协事务(款) 455.91万元,主要用于行政运行、人员经费、政协会议、委员视察和政协事务专项;社会保障和就业支出121.44万元,主要支出项目行政单位离退休人员经费;医疗卫生与计划生育支出18.17万元,主要支出项目行政单位医疗;住房保障支出24.83万元,主要支出项目住房公积金和购房补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计620.35万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,增加171.61万元,增长38.24 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)455.91万元,占73.49%;社会保障和就业支出(类)121.44万元,占19.58%;医疗卫生与计划生育支出18.17万元,占2.93%;住房保障支出24.83万元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出620.35万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出 (类)政协事务(款)455.91万元,比上年增加152.89 万元,增长50.46%,主要原因是一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是由于政协换届,会议经费增加。完成年初预算的129.81%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加;二是调整公务员工资待遇。

2.社会保障和就业支出(类)121.44万元,比上年增加10.81万元,增长9.77%,主要原因是一是退休人员增加;二是调整退休人员工资待遇;完成年初预算的121.93%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加;二是调整退休人员工资待遇。

3.医疗卫生与计划生育支出18.17万元,比上年增加4.92万元,增长37.13%,主要原因是是机关人员增加;;完成年初预算的72.56%,决算数小于预算数的主要原因调整行政单位医疗保障。

4.住房保障支出24.83万元,比上年增加3.01万元,增长13.79%,主要原因是是机关人员增加;完成年初预算的99.96%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出475.28万元,其中:

(一)工资福利支出248.83万元,占基本支出的52.35%。主要包括基本工资62.42万元、津贴补贴100.59万元、奖金67.73万元、社会保障缴费17.10万元、其他工资福利支出0.99万元。

(二)商品和服务支出27.14万元,占基本支出的5.71%。主要包括办公费3.67万元、手续费0.06万元、水费0.07万元、电费2.77万元、邮电费1.72万元、培训费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费1.52万元、其他交通费用12.48万元、其他商品与服务支出3.85万元。

(三)对个人和家庭的补助198.19万元,占基本支出的41.70%。主要包括退休费121.44万元、医疗费27.68万元、住房公积金24.16万元、购房补贴0.67万元、其他队个人和家庭的补助支出24.24万元。

(四)其他资本性支出1.12万元,占基本支出的0.24%。主要包括办公设备购置1.12万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.6万元,完成预算18.3万元的96.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.32万元,完成预算10万元的93.2%;公务接待费支出决算为8.28万元,完成预算8.3万元的99.76%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加4.15万元,增长30.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.17万元,增长44.74 %;公务接待费支出决算减少0.02万元,与上年基本持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车改革,公务用车保有量从上年的2辆增加到3辆,且车辆年限已久,需要维修较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出9.32万元,占52.95%;公务接待费支出8.28万元,占47.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.32万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出9.32万元,2016年机关公务用车保有量为3辆,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。

3.公务接待费支出8.28万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,机关共接待国外来访团组10个,来访外宾183人次,主要包括香港联络组、澳门联络组政协委员、招商引资及对外交流联谊接待等;发生国内接待43次,接待人数共778人。主要包括省、市及同级政协调研视察接待、民主党派调研接待、招商引资、企业家委员联谊接待等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出28.26万元,比上年增加2.16万元,增长8.28%。主要原因是:机关人员增加。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额8.39万元,其中:政府采购货物支出8.39万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理本单位不适用。

(五)政府性基金预算支出说明

区政协2016年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,对公开内容中涉及的专业名词进行解释,如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映各级中国人民政治协商会议的支出。

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2016年部门决算套表.xls