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2017年中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会部门预算

文章来源:未知  更新时间:2017-03-20 15:04

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第一部分  中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议广东省江门市 江海区委员会概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

本机关科室4个,分别是:办公室(内设综合股)、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会,均属正科级机构。

江海区政协领导编制7人,区政协机关编制7人,共有编制14人,实有15人,离退休13人。另聘请合同工1人,

 

第二部分  2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

(一)收入预算说明

2017年部门收入预算684.24万元,比上年增加183.56万万元,增加原因:一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是政协会议经费增加;四是政协事务专项中新增划拨历届政协委员联谊会经费和换届后办公室修缮经费。其中:公共财政预算收入684.24万元,占100%。

(二)支出预算说明

1.支出总体情况

2017年部门支出预算684.24万元,其中本年支出684.24万元,占100%。本年支出包括:一般公共服务(类)支出510.25万元,占74.57%;社会保障和就业(类)支出123.5万元,占18.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出26.99万元,占3.94%;住房保障(类)支出23.50万元,占3.44%。

2017年支出预算比年预算500.68万元增加183.56万元,主要原因一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是政协会议经费增加;四是政协事务专项中新增划拨历届政协委员联谊会经费和换届后办公室修缮经费。

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算安排的支出共684.24万元。其中:

基本支出557.24万元,含工资福利支出313.50万元、商品与服务支出19.60万元,对个人和家庭的补助214.06万元,公务交通补贴10.08万元

项目支出预算127万元,主要支出项目有政协会议经费35万元、委员视察活动12万元、政协事务专项经费80万元。

2017年公共财政预算安排的支出比上年预算500.68万元增加183.56万元,主要原因一是人员增加;二是调整公务员工资待遇;三是政协会议经费增加;四是政协事务专项中新增划拨历届政协委员联谊会经费和换届后办公室修缮经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年江海区政协用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计18.3万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年持平。

(三)公务用车运行维护费支出10万元,与上年持平。主要包括车辆维护费、车辆保险费、车辆年票费、车船税、车辆汽油费、车辆保养费等。

(四)公务接待费支出8.3万元,与上年持平。主要包括港澳社团回乡参加交流考察、港澳委员视察及友好人士、投资商到我区考察等活动的公务接待。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计 18.3万元,与上年预算数持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0万元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出10万元,与上年预算数持平。

(四)公务接待费支出8.3万元,与上年预算数持平。

三、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出19.60万元,比上年预算15.20万元增加4.40万元,增长28.95%。主要原因是:机关人员增加。其中:办公费6.50万元,水费0.10万元,电费1.50万元,培训费2.00万元,劳务费3.00万元,工会经费5.00万元,其他商品与服务支出1.50万元。

四、政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购预算支出总额25.50万元,其中:政府采购货物预算支出25.50万元。

五、国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日(最新情况),本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)。 

六、绩效目标设置情况。

绩效目标本单位不适用。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,对公开内容中涉及的专业名词进行解释,如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般公共服务支出(类)政协事务(款):反映各级中国人民政治协商会议的支出。

 

中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会2017年预算套表.XLS